2017年惠州市第二人民医院决算公开说明

浏览数:231

根据市卫计局《关于批复2017年度市级部门决算的通知》(惠市卫函[2018]718号)批复,现将我院2017年度部门决算信息公开如下:

第一部分 惠州市第二人民医院概况

   一、部门主要职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,提供医疗、护理、预防保健和康复医疗服务;开展医学科学研究和医学教学工作,促进医学新技术项目的开发和临床应用;承担战时或自然灾害、意外灾害事故等特殊情况下的医疗救护任务;开展精神病防治、筛查、预防等咨询工作;承担上级交办的其他医疗保障任务。

二、机构设置

惠州市第二人民医院是惠州市卫生和计划生育局下属公益二类事业单位,副处级。内设11个机构,分别是:医院办公室、党群工作办公室、人事科、医务科、护理部、总务科、医疗质量控制办公室、财务科、审计科、设备科、医院感染管理办公室。

   三、人员构成情况

截止2017年12月31日,本单位在职职工人数457人,其中在编在职人数157人,其他人员300人;离退休人员121人,其中退休人员120人,离休人员1人。

第二部分 2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度年初结转和结余172.48万元,本年收入18764.54万元,本年支出18262.67万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配97.37万元,年末结转和结余576.97万元。

(一)2017年度收入总体情况

本部门2017年度总收入18937.02万元,其中本年收入18764.54万元。具体情况如下:

1、财政拨款收入18640.45万元,比上年决算数增加5316.18万元,主要变动情况:一是上年上缴医疗收入2000万元于本年下拨,二是上缴医疗收入增加。

2、其他收入124.09万元,比上年决算数增加21.25万元,主要原因是患者监护人床位增加。

(二)2017年度支出总体情况

本部门2017年度总支出18937.02万元,其中本年支出18262.67万元,包括基本支出18007.25万元,项目支出255.42万元。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

本部门2017年度财政拨款年初结转和结余165.5万元,本年收入18640.45万元,本年支出18228.98万元,年末结转和结余576.97万元。

  (一)2017年度财政拨款收入说明

本部门2017年度财政拨款收入合计18640.45万元。其中:一般公共预算财政拨款收入18320.45万元,政府性基金预算财政拨款收入320万元。

  (二)2017年度财政拨款支出说明

本部门2017年度财政拨款支出合计18228.98万元。其中:一般公共预算财政拨款支出18228.98万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.95万元,完成预算35万元的51.29%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为17.68万元,完成预算30万元的58.93%;公务接待费支出决算为0.27万元,完成预算5万元的5.4 %。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少9.81万元,下降35.32 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少9.22万元,下降34.28%;公务接待费支出决算减少0.59万元,下降68.66%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出17.68万元,占98.5%;公务接待费支出0.27万元,占1.5%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出17.68万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出17.68万元,2017年单位用车保有量为4辆,其中1辆公务车,3辆救护车。

3、公务接待费支出0.27万元,主要用于单位间的工作接洽。2017年共接待发生国内接待4次,接待人数共27人。

四、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额1355.03万元,其中:政府采购货物支出700.53万元、政府采购工程支出79.54万元、政府采购服务支出574.96万元。授予中小企业合同金额1355.03万元,占政府采购支出总额的100%。

  (二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中1辆公务车,3辆救护车;单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备4台。

  (三)预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求,2017年度本部门组织对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金67.07万元,占一般公共预算项目支出总额的19.33%。

根据年初设定的绩效目标,2017年公立医院取消药品加成财政补偿资金项目自评得分为80分。项目全年预算数为27.07万元,执行数为27.07万元,完成预算的100%,产出和效果主要表现为门诊费用和次均床日费用的下降,减轻患者费用的负担。

2017年省级疫病防控项目自评得分为89分。项目全年预算数为40万元,执行数为32.37万元,完成预算的80.93%,主要产出和效果为精神病患者规范管理率达88.81%,,及完成53名精神科医师转岗培训的任务。

第三部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。      

                                       

附件:1、2017年惠州市第二人民医院决算公开表

      2、惠市卫函〔2018〕718号关于批复2017年度市直部门决算的通知