惠州市第二人民医院2015年部门决算基本情况说明

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一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

惠州市第二人民医院是以精神科为主,集医疗、科研、教学、预防保健为一体的三级医院。设13个临床科室,其中精神科7个病区(一、二、三、四、六、七、八病区)以及门诊部、医技科、药剂科、法医精神病鉴定所、心理测验室、防治科等。

(二)人员构成情况

全院在职职工320人,离退休113人。

二、关于预算执行情况分析

(一)收入决算说明

2015年收入决算数为18239.01万元,其中财政拨款收入8009.59万元。

(二)支出决算说明

1、2015年支出决算数为16396.25万元。

2、本年度财政拨款支出7952.15万元,年初预算数为2275.38万元,增长主要原因是执行“收支两条线”增加的资金、2015年增人增资、发放住房维修金以及购置医疗专用设备专项经费。

(三)年末结转结余情况说明

本年度结转结余金额57.44万元。

三、关于三公经费支出说明

1、公务用车购置及运行维护费支出28.81万元,共有车辆5辆,其中一般公务用车2辆,救护车3辆。2015年全年运行维护费支出28.81万元。

2、公务接待费支出0.55万元,主要用于专家指导接待费用。

3、因公出国费用支出0万元。

2015年本部门“三公经费”财政拨款支出0万元,事业支出29.36万元。

四、关于机关运行经费支出说明

2015年本部门无财政拨款机关运行经费支出。

五、关于政府采购支出说明

2015年本部门无政府采购预算支出。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车2辆、特种专业技术用车3辆。

                                        2016年9月20日